У 2021 році бюджет Луцької громади виконано 102,2 %
До бюджету громади за 2021 рік мобілізовано доходів в сумі 2 859 147,6 тис. грн. Виконання забезпечено на 102,2 %. В порівнянні з 2020 роком надходження збільшилися на 623 595,4 тис. грн. Про це йшлося під час засідання 26-ї сесії Луцької міської ради.
До загального фонду бюджету надійшло доходів, без врахування трансфертів, в сумі 2 000 525,9 тис. грн, що становить 101,8 % від уточнених призначень, понад план отримано 34 747,3 тис. грн, та на 423 359,9 тис. грн більше минулого року.
Податок на доходи фізичних осіб продовжує формувати основну частину доходів загального фонду бюджету громади, та в обсязі доходів загального фонду склав 66,9 %. До бюджету громади надійшло 1 337 903,5 тис. грн, що становить 100,9 % від уточнених призначень, додатково отримано 11 595,2 тис. грн, та на 274 982,3 тис. грн більше минулого року.
Акцизного податку з виробленого в Україні та з ввезеного на митну територію України пального до бюджету громади зараховується 13,44%. Загалом за 2021 рік акцизного податку з пального до бюджету громади надійшло 68 004,1 тис. грн. Виконання склало 113,3% , перевиконання склало 8 004,1 тис. грн. Причиною перевиконання є збільшення об’ємів ввезеного та виробленого на території України пального. Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв та тютюнових виробів надійшло 70 052,8 тис. грн. Виконання склало 107,1%, понад планові показники отримано 46 25,3 тис. грн.
Також вагомим джерелом надходжень до бюджету громади є місцеві податки та збори, які в загальному обсязі доходів загального фонду складають 23%. До бюджету громади надійшло 460 050,7 тис. грн, що становить 100,2% від уточнених призначень. Порівняно з минулим роком приріст надходжень склав 99 963,6 тис. грн. Найбільшу питому вагу у складі місцевих податків і зборів займає плата за землю (28,6%) та єдиний податок (59,3%).
Обсяг надходжень плати за землю склав 131 707,2 тис. грн, що становить 96,5% запланованого. У порівнянні з 2020 роком надходження збільшилися на 22 917,5 тис. грн.
Обсяг надходжень єдиного податку склав 272 920,2 тис. грн, що становить 102,6% запланованого. У порівнянні з 2020 роком доходи зросли на 73 217,4 тис. грн за рахунок збільшення кількості платників податку та зміни розмірів прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, встановлених на 1 січня податкового року.
Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло 4 658,9 тис. грн, що становить 150,5% від запланованих призначень. В порівнянні з 2020 роком надходження збільшилися на 1 931,8 тис. грн.
Для забезпечення у 2021 році ефективного управління залишками коштів бюджету шляхом розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в установі банку та з метою залучення до загального фонду відсотків за користування тимчасово вільними коштами загального фонду, департаментом фінансів забезпечено проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Луцької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2021 році, за результатами якого визначено переможця - АТ «Укрексімбанк» з процентною ставкою за вкладом 6% річних. Від розміщення тимчасово вільних коштів залучено 3 765,3 тис. грн. Виконання склало 125,5%.
Плати за надання адміністративних послуг надійшло 14 925,1 тис. грн. Виконання склало 119,9 %. Перевиконання за рахунок збільшення кількості наданих послуг.
Від сплати адміністративних штрафів та інших санкцій надійшло 8 130,0 тис. грн. Виконання склало 130,9%. Від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом надійшло 4 495,0 тис. грн. Виконання склало 89,9%. Від інших надходжень одержано 26 441,3 тис. грн, що становить 118,2% запланованого.
До спеціального фонду бюджету громади за 2021 рік надійшло 99 887,2 тис. грн, що становить 142,5% планових показників, у тому числі до бюджету розвитку – 26 764,7 тис. грн, або 148% планових показників.
Коштів пайової участі у розвитку інфраструктури надійшло 13 657,0 тис. грн, що становить 210,1% запланованих сум. Від продажу земельних ділянок надійшло 11 685,3 тис. грн, що становить 136,1% плану, від відчуження майна залучено 1 422,4 тис. грн, що становить 47,4 % від уточнених призначень.
Бюджет громади за видатками виконано на 94,4%, в т.ч. по видатках загального фонду (без субвенцій) на 98,2% – при плані 1 701 518,9 тис. грн використано 1 670 073,6 тис. грн. Видатків спеціального фонду бюджету проведено в сумі 639 424,0 тис. грн при уточнених призначеннях 749 541,7 тис. грн.
За 2021 рік субвенцій використано в сумі 541 509,1 тис. грн. За рахунок субвенцій на освіту використано 538 990,6 тис. грн, на охорону здоров'я – 300,5 тис. грн. На підтримку найуразливіших верств населення спрямовано 2 218,0 тис. грн.
З загального фонду (без субвенцій) на фінансування установ соціально-культурної сфери спрямовано 1 049 566,9 тис. грн, з них: на заклади освіти – 848 397,3 тис. грн (в т. ч. на профтехосвіту – 101 292,6 тис. грн), заклади медицини – 48 423,9 тис. грн, культури – 53 118,4 тис. грн, фізичної культури і спорту – 43 661,1 тис. грн, на соціальний захист – 55 966,2 тис. грн.
Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду (без субвенцій) займають захищені статті видатків – 69,9% (1 172 686,4 тис. грн): оплата праці з нарахуваннями – 57,2% (959 873,7 тис. грн), оплата енергоносіїв – 7,9% (133 394,6 тис. грн), медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,8% (13 344,2 тис. грн), продукти харчування – 1,6% (26 024,5 тис. грн), трансферти – 2,4% (40 049,4 тис. грн).
Заробітну плату працівникам бюджетної сфери було профінансовано в повному обсязі та відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.
З загального фонду бюджету на здійснення капітальних видатків передано до бюджету розвитку 329 437,0 тис. грн. Всього капітальні видатки склали 409 829,7 тис. грн.
Управління інформаційної роботи міської ради
(777904, 777946, 724727, 720665)